ERP销售发货与审核

　　销售发货单审核与弃审

　　发货单审核：订单输入系统以后，财务部审核人员登录系统，查询定位单据，点击销售{发货申请单｝界面的〖审核〗按钮，发货单生效并自动生成销售出库单。

　　发货单弃审：同样需要查找定位单据，点击销售{发货申请单｝界面的〖弃审〗按钮即可。弃审操作受权限控制，目前由财务部控制，在单据弃审过程中未审核的销售出库单同时删除。如果出库单已经审核或已生成销售发票，必须先将这些单据全部删除以后方可弃审{发货单｝。

　　修改发货单

　　已经保存但未审核的发货单，如需修改或增删表体内容，须点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位编码后直接增加或删除，修改确认以后，保存、审核。

　　如果修改时需要增加内容，此时菜单〖订单〗按钮已经激活，可点击出现“过滤条件选择—参照订单”窗体，仔细选择过滤条件，再行过滤(同上)。

　　如果要修改的发货单已经审核，需将发货单弃审后才能修改。如果已经生成了销售出库单、销售发票等，需要先删除这些单据，再行弃审。

　　删除发货单

　　已经保存但未审核的发货单，可以直接点击{发货单｝界面的〖删除〗按钮予以删除;对已经审核生效的发货单，需要先将发货单弃审后才能删除。

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